2021年駐馬店廣播電視臺部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 駐馬店廣播電視臺概況
一、 主要職能
二、 機構(gòu)設(shè)置及預(yù)算單位構(gòu)成
第二部分 駐馬店廣播電視臺2021年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
二、收入預(yù)算總體情況說明
三、支出預(yù)算總體情況說明
四、財政撥款收入支出預(yù)算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明
七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
八、“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
九、其他重要事項的情況的說明
第三部分 名詞解釋
附件:駐馬店廣播電視臺2021年度部門預(yù)算表
一、部門收支總體情況表
二、部門收入總體情況表
三、部門支出總體情況表
四、財政撥款收支總體情況表
五、一般公共預(yù)算支出情況表
六、支出經(jīng)濟分類匯總表
七、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、政府性基金預(yù)算支出情況表
九、重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)表
第一部分
駐馬店廣播電視臺概況
一、駐馬店廣播電視臺主要職責(zé)
貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)新聞宣傳、廣播電視管理等方面的路線、方針、政策和法律、法規(guī),圍繞市委、市政府中心工作和重大決策部署開展宣傳,傳達政令、傳播先進文化,服務(wù)全市改革發(fā)展穩(wěn)定的大局。把握正確的輿論導(dǎo)向,做好對上對外宣傳,展示全市良好的對外形象。執(zhí)行全市廣播電視事業(yè)和廣播電視產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,推進駐馬店廣播電視臺技術(shù)改造和升級;開發(fā)廣播電視新媒體業(yè)務(wù),增強廣播電視發(fā)展后勁。負責(zé)廣播電視傳輸?shù)母采w、維護和安全播出工作;負責(zé)廣播電視設(shè)施的維護和安全防范工作及承辦市政府交辦的其他工作。
二、駐馬店電視臺機構(gòu)設(shè)置及部門預(yù)算單位構(gòu)成
駐馬店廣播電視臺內(nèi)設(shè)25個職能科室,分別是辦公室、人事科、財務(wù)科、紀(jì)檢監(jiān)察室、工會、總編室、新聞中心、制作中心、社教中心、經(jīng)濟中心、法政中心、農(nóng)業(yè)中心、科教頻道、公共頻道、新媒體中心、經(jīng)濟生活頻率、新聞綜合頻率、行風(fēng)熱線、文藝部、播控中心、發(fā)射中心、技術(shù)管理中心、總工辦、創(chuàng)收管理辦公室、影視工作室。
駐馬店廣播電視臺部門預(yù)算為匯總預(yù)算,包括:本級預(yù)算,無二級機構(gòu)。
第二部分
駐馬店廣播電視臺2021年度部門預(yù)算情況說明
一、收入支出預(yù)算總體情況說明
駐馬店廣播電視臺2021年收入總計3140.3483萬元,支出總計3140.3483萬元,與2020年預(yù)算相比,收、支總計各減少970.45萬元,下降23.61%,其中一般公共預(yù)算收支減少948萬元,主要原因一是廣告收入大幅減少;二是上級轉(zhuǎn)移支付減少22.45萬元。
二、收入預(yù)算總體情況說明
駐馬店廣播電視臺2021年收入合計3140.3483萬元,其中:一般公共預(yù)算3082.0483萬元;上級轉(zhuǎn)移支付58.3萬元。
三、支出預(yù)算總體情況說明
駐馬店廣播電視臺2021年支出合計3140.3483萬元,其中:基本支出2997.0483萬元,占95.43%;項目支出143.3萬元,占4.57%。
四、財政撥款收支預(yù)算總體情況說明
駐馬店廣播電視臺2021年一般公共預(yù)算收支預(yù)算3082.0483萬元。與2020相比,一般公共預(yù)算收支預(yù)算減少948萬元,下降23.5%。主要原因:預(yù)期廣告收入下降幅度大。其中:2021年財政撥款882.0483萬元,2020年財政撥款822.0483萬元,增加60萬元;主要原因:新增“市政府網(wǎng)絡(luò)問政”項目資金;2021年專項收入2200萬元,2020年專項收入3200萬元,減少1000萬元,下降原因:廣告創(chuàng)收收入大幅減少;2021年國有資產(chǎn)有償使用收入0萬元,2020年國有資產(chǎn)有償使用收入8萬元,減少8萬元,下降原因:2021年無計劃出租房屋面積。
五、一般公共預(yù)算支出預(yù)算情況說明
駐馬店廣播電視臺2021年一般公共預(yù)算支出年初預(yù)算為3082.0483萬元。主要用于一下方面:一般公共服務(wù)(類)支出3026.5820萬元,占98.2%;社會保障和就業(yè)支出25.4663萬元,占0.84%;衛(wèi)生健康支出20萬元,占0.64%;住房保障支出10萬元,占0.32%。
六、一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算情況說明和支出預(yù)算經(jīng)濟分類情況說明
駐馬店廣播電視臺2021年預(yù)算支出3140.3483萬元。一般公共預(yù)算基本支出3082.0483萬元,其中:人員經(jīng)費2997.0483萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、退職(役)費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費、助學(xué)金、獎勵金、生產(chǎn)補貼、住房公積金、提租補貼、購房補貼、采暖補貼、物業(yè)服務(wù)補貼、其他對個人和家庭的補助支出;公用經(jīng)費85萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國(境)費、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、被裝購置費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、大型修繕、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、其他資本性支出。其他支出58.3萬元。
按照《財政部關(guān)于印發(fā) <支出經(jīng)濟分類科目改革方案> 的通知》(財預(yù)〔2017〕98號)要求,從2018年起全面實施支出經(jīng)濟分類科目改革,根據(jù)政府預(yù)算管理和部門預(yù)算管理的不同特點,分設(shè)部門預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目和政府預(yù)算支出經(jīng)濟分類科目,兩套科目之間保持對應(yīng)關(guān)系。為適應(yīng)改革要求,我部門《支出經(jīng)濟分類匯總表》由上年僅反映一般公共預(yù)算基本支出經(jīng)濟分類科目預(yù)算,調(diào)整為按兩套經(jīng)濟分類科目分別反映不同資金來源的全部預(yù)算支出。
七、政府性基金預(yù)算支出預(yù)算情況說明
駐馬店廣播電視臺2021年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。
八、 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況說明
駐馬店廣播電視臺2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算為30萬元。2021年 “三公”經(jīng)費支出預(yù)算數(shù)比2020年增加30萬元。增長100/%,主要原因:駐馬店廣播電視臺屬于差供事業(yè)單位,2020年無報這項預(yù)算,2021年因單位工作需要采訪,車輛運行維護費增加。
具體支出情況如下:
(一)因公出國(境)費0萬元,主要用于單位工作人員公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出。廣播電視臺2021年沒有安排因公出國(境)費用的收入和支出預(yù)算。預(yù)算數(shù)與2020年持平。主要原因是無此項支出。
(二)公務(wù)用車購置及運行費30萬元,主要用于開展工作所需公務(wù)用車的燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出。其中公務(wù)用車購置費預(yù)算0萬元,預(yù)算數(shù)與2020年持平,主要原因是無此項支出。公務(wù)用車運行維護費預(yù)算為30萬元,比2020年增加30萬元。主要原因:我單位屬于差額財政補助事業(yè)性質(zhì),工作需宣傳、采訪公務(wù)用車運行。
(三)公務(wù)接待費0萬元,主要用于按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出。預(yù)算數(shù)與2020年持平。主要原因是無此項支出。
九、其他重要事項的情況說明
(一)機關(guān)運行經(jīng)費支出情況
機關(guān)運行經(jīng)費支出是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,駐馬店廣播電視臺屬于差供事業(yè)單位,2021年運行經(jīng)費支出預(yù)算0萬元。
(二)政府采購支出情況
2021年政府采購預(yù)算安排415萬元,其中:政府采購貨物預(yù)算415萬元。
(三)關(guān)于預(yù)算績效管理工作開展情況說明
2021年我單位對“駐馬店春晚演播及網(wǎng)絡(luò)轉(zhuǎn)播”資金25萬元項目進行預(yù)算績效評價;
2021年我單位對駐馬店市重大傳染病防控資金20萬元項目進行預(yù)算績效評價;
2021年中央廣播電視節(jié)目無線覆蓋運行費38.3萬元項目進行預(yù)算績效評價。
2021年我單位對“市政府網(wǎng)絡(luò)問政”資金60萬元項目進行預(yù)算績效評價。
廣播電視臺2021年預(yù)算項目均按要求編制了績效目標(biāo),從項目產(chǎn)出、項目效益、滿意度等方面設(shè)置了績效指標(biāo),綜合反映項目預(yù)期完成的數(shù)量、實效、質(zhì)量、預(yù)期達到的社會經(jīng)濟效益、可持續(xù)影響以及服務(wù)對象滿意度等情況。
(四)國有資產(chǎn)占用情況
2021年期末,我臺共有車輛26輛,基中一般公務(wù)用車22輛,特種專業(yè)技術(shù)用車4輛;單價50萬元以上通用設(shè)備3臺(套),單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺(套)。
(五)專項轉(zhuǎn)移支付項目情況
我單位負責(zé)的專項轉(zhuǎn)移支付項目一個,資金58.3萬元,其中:2021年中央廣播電視節(jié)目無線覆蓋運行費38.3萬元;重大傳染病防控資金20萬元。
第三部分
名詞解釋
一、財政撥款收入:是指財政當(dāng)年撥付的資金。
二、事業(yè)收入:是指事業(yè)單位開展專業(yè)活動及輔助活動所取得的收入。
三、其他收入:是指部門取得的除“財政撥款”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。
四、用事業(yè)基金彌補收支差額:是指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”和“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,使用以前年度積累的事業(yè)基金(即事業(yè)單位以前各年度收支相抵后,按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收 支差額的基金)彌補當(dāng)年收支缺口的資金。
五、基本支出:是指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)所必需的開支,其內(nèi)容包括人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費兩部分。
六、項目支出:是指在基本支出之外,為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、“三公”經(jīng)費:是指納入財政預(yù)算管理,部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務(wù)出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出;公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
八、機關(guān)運行經(jīng)費:是指為保障行政單位(含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位)運行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
附件:駐馬店廣播電視臺2021年度部門預(yù)算表
附件(點擊右側(cè)藍字下載):2021年駐馬店廣播電視臺預(yù)算公開表.xlsx (36.24 KB)
一、 部門收支預(yù)算總表
二、 部門收入預(yù)算總表
三、 部門支出預(yù)算總表
四、 財政撥款收支預(yù)算總表
五、 一般公共預(yù)算支出情況表
六、 2021年支出預(yù)算經(jīng)濟分類匯總表
七、 2021年一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出情況表
八、 政府性基金支出情況表
九、 重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)表
駐馬店廣播電視臺
2021年3月26日
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